北京市朝阳区日坛公园2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、人事部、后勤部、财务部、游客服务中心、园务部、养护部、合预部、安保部、政工部。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5601.27万元，比上年增加1954.96万元，增长53.61%。主要原因：2024年我园新增了全龄友好公园改造项目、园艺驿站建设项目、安防工程项目、新增变压器项目等，项目数量较上年增多，导致全年的财政收支较上年增加较多。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5600.94万元，比上年增加1954.96万元，增长53.62%。
1.财政拨款收入5600.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5600.94万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算 
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计5600.94万元，比上年增加1954.96万元，增长53.62%，其中：基本支出1563.42万元，占支出合计的27.91%；项目支出4037.52万元，占支出合计的72.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5600.94万元，比上年增加1954.96万元，增长53.62%。主要原因：2024年我园新增了全龄友好公园改造项目、园艺驿站建设项目、安防工程项目、新增变压器项目等，项目数量较上年增多，导致全年的财政收支较上年增加较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5600.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1073.82万元，占本年财政拨款支出19.17%； 社会保障和就业支出312.42万元，占本年财政拨款支出5.58%；卫生健康支出134.91万元，占本年财政拨款支出2.41%；节能环保支出37.21万元，占本年财政拨款支出0.66%；城乡社区支出1536.54万元，占本年财政拨款支出27.43%；农林水支出2506.04万元，占本年财政拨款支出44.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算526.00万元，2024年度决算1073.82万元，完成年初预算的204.15%。其中：
“文化和旅游”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算115.13万元。主要用于对公园建筑群的安全防范系统进行升级改造，加强对文物古建的保护。
“文物”2024年度年初预算526.00万元，2024年度决算958.68万元，完成年初预算的182.26%。主要用于对公园内钟楼、西北天门等文物古建进行修缮，对园内的园艺驿站进行加固建设，按相应标准完成公园的绿化养护工作。
2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算317.87万元，2024年度决算312.42万元，完成年初预算的98.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算317.87万元，2024年度决算312.42万元，完成年初预算的98.28%。基本与年初预算持平。
3、“卫生健康支出”2024年度年初预算152.07万元，2024年度决算134.91万元，完成年初预算的88.72%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算152.07万元，2024年度决算134.91万元，完成年初预算的88.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”2024年度年初预算0.00元，2024年度决算37.21万元。其中：
“自然生态保护”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算37.21万元。主要用于公园开展2024年度花园城市建设重点工作推广游园会活动，宣传“花园城市、美丽朝阳”的生态建设理念。
5、“城乡社区支出”2024年度年初预算1694.83万元，2024年度决算1536.54万元，完成年初预算的90.66%。其中：
“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.80万元。主要用于新增一台变压器，改善公园供电不足的现象，稳定公园电力供应。
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1694.83万元，2024年度决算1502.74万元，完成年初预算的88.67%。主要用于公园在职人员经费、公用经费、维护公园安全秩序的安保经费、维持公园正常运转需支出的各项经费。
6、“农林水支出”2024年度年初预算2560.00万元，2024年度决算2506.04万元，完成年初预算的97.89%。其中：
“林业和草原”2024年度年初预算2560.00万元，2024年度决算2506.04万元，完成年初预算的97.89%。主要用于对公园进行全龄友好改造，为市民游客提供安全舒适的高品质公园环境，提升公园服务效能与游园体验。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1563.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.44万元减少0.44万元，减少原因：落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.44万元减少0.44万元。主要原因：严格落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，控制公务接待数量，减少公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3028.69万元，其中：政府采购货物支出1.89万元，政府采购工程支出2730.11万元，政府采购服务支出296.69万元。授予中小企业合同金额3011.05万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额1783.50万元，占政府采购支出总额的58.89%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区日坛公园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名册解释
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。